Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |
Totaal lasten | 19.283 | 25.620 | 19.100 |
Totaal baten | -10.931 | -16.959 | -11.031 |
Saldo programma | 8.352 | 8.662 | 8.069 |
bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten nieuwe wensen | 542 | 335 | 358 | 469 |
Uitvoering programma Omgevingswet | 180 | - | - | - |
Inzet trainees afd. VVH en opleiding | 156 | 156 | - | - |
Invullen vacature (trainees VVH) | -72 | - | - | |
Procesregisseur voor personen verward gedrag | 62 | 62 | 62 | 62 |
Compensatie door Rijk - personen verward gedrag | -62 | -62 | -62 | |
Kapitaallasten investeringen 2020-2023 | 144 | 251 | 358 | 469 |
Baten nieuwe wensen | 39 | 79 | 120 | 162 |
Kapitaallasten t.l.v. rioolheffing | 39 | 79 | 120 | 162 |
Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen | 503 | 256 | 238 | 307 |
bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal mutaties reserves | -467 | -154 | -72 | -73 |
Mutatie reserve bestaand beleid | -69 | -70 | -72 | -73 |
Mutatie reserve nieuwe wensen | -398 | -84 | - | - |
bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal Investeringsplan | 2.970 | 2.409 | 2.457 | 2.505 |
Bushaltes | 114 | - | - | - |
Fietspad Riel - Gilze (netto investering) | 250 | - | - | - |
Infraplan | 1.209 | 1.233 | 1.258 | 1.283 |
Openbare verlichting | 125 | - | - | - |
Groen bij Schoolmeesterpad | 120 | - | - | - |
Vervanging riolering | 1.008 | 1.029 | 1.049 | 1.070 |
Vervanging e/m, druk- en rioolgemalen | 144 | 147 | 150 | 152 |