Overzicht van baten en lasten
Uitgangspunten en grondslagen
De begroting is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten en grondslagen:
- De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn.
- De begroting is opgesteld op basis van lopende prijzen.
- Er is rekening gehouden met 1% kostenstijging en 3% loonkostenstijging.
- Er is een rekenrente gehanteerd van 1,5%. Over het eigen vermogen is 1,31% rente berekend en 0,82% bij de grondexploitaties.
- De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2019.
Nr. | Omschrijving programma | Lasten | Baten | Saldo |
1 | Inwoner | 30.947 | -5.338 | 25.608 |
2 | Leefomgeving | 19.100 | -11.031 | 8.069 |
3 | Bedrijvigheid | 726 | -497 | 229 |
4 | Bestuur en organisatie | 1.908 | -294 | 1.614 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.662 | -39.732 | -38.071 | |
Overhead | 6.418 | -263 | 6.155 | |
Subtotaal | 60.761 | -57.156 | 3.605 | |
Mutaties reserves | 202 | -2.129 | -1.928 | |
Resultaat | 60.962 | -59.285 | 1.677 |