Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden
Programma/Taakveld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
PROG01 Inwoner | ||||||||
Preventie | ||||||||
5_1 | Sportbeleid en activering | L | 453 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
B | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5_2 | Sportaccommodaties | L | 1.374 | 1.371 | 1.364 | 1.360 | 1.331 | |
B | -414 | -432 | -432 | -432 | -432 | |||
5_3 | Cultuurpresentatie, productie en partic. | L | 570 | 528 | 528 | 528 | 528 | |
B | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |||
5_6 | Media | L | 510 | 519 | 519 | 518 | 518 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6_2 | Wijkteams | L | 1.867 | 2.339 | 2.339 | 2.339 | 2.324 | |
B | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | |||
7_1 | Volksgezondheid | L | 850 | 851 | 851 | 851 | 851 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onderwijs | ||||||||
4_1 | Openbaar basisonderwijs | L | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4_2 | Onderwijshuisvesting | L | 1.537 | 1.297 | 1.290 | 1.281 | 1.249 | |
B | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |||
4_3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | L | 1.225 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | |
B | -157 | -157 | -157 | -157 | -157 | |||
Zorg en activering | ||||||||
6_1 | Samenkracht en burgerparticipatie | L | 2.370 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.585 | |
B | -200 | -199 | -199 | -199 | -199 | |||
6_3 | Inkomensregelingen | L | 5.760 | 5.648 | 5.626 | 5.626 | 5.626 | |
B | -4.024 | -4.124 | -4.124 | -4.124 | -4.124 | |||
6_4 | Begeleide participatie | L | 2.657 | 2.527 | 2.355 | 2.302 | 2.197 | |
B | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | |||
6_5 | Arbeidsparticipatie | L | 975 | 975 | 989 | 909 | 930 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6_6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | L | 1.295 | 1.218 | 1.218 | 1.218 | 1.218 | |
B | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |||
6_71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | L | 4.019 | 4.025 | 4.025 | 4.025 | 4.025 | |
B | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |||
6_72 | Maatwerkdienstverlening 18- | L | 5.779 | 5.852 | 5.852 | 5.852 | 5.852 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6_82 | Geescaleerde zorg 18- | L | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PROG02 Leefomgeving | ||||||||
Slim omgaan met ruimtegebruik | ||||||||
2_1 | Verkeer en vervoer | L | 3.041 | 3.043 | 3.031 | 3.020 | 3.009 | |
B | -184 | -162 | -162 | -162 | -162 | |||
2_2 | Parkeren | L | 247 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
B | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | |||
5_5 | Cultureel erfgoed | L | 981 | 970 | 970 | 969 | 969 | |
B | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | |||
5_7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | L | 1.514 | 1.455 | 1.451 | 1.447 | 1.442 | |
B | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7_5 | Begraafplaatsen en crematoria | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8_1 | Ruimtelijke ordering | L | 903 | 842 | 841 | 810 | 810 | |
B | -104 | -440 | -440 | -440 | -440 | |||
8_2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | L | 10.674 | 4.757 | 4.757 | 4.757 | 4.757 | |
B | -10.674 | -4.757 | -4.757 | -4.757 | -4.757 | |||
8_3 | Wonen en bouwen | L | 1.403 | 1.314 | 1.293 | 1.263 | 1.263 | |
B | -601 | -500 | -750 | -750 | -750 | |||
Verstandig omgaan met natuurl hulpbron. | ||||||||
7_2 | Riolering | L | 1.991 | 1.888 | 1.869 | 1.869 | 1.867 | |
B | -2.349 | -2.286 | -2.266 | -2.266 | -2.264 | |||
7_3 | Afval | L | 2.375 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | |
B | -2.871 | -2.742 | -2.742 | -2.742 | -2.742 | |||
7_4 | Milieubeheer | L | 776 | 662 | 657 | 657 | 657 | |
B | -31 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
Zorg voor veilige leefomgeving | ||||||||
1_1 | Crisisbeheersing en brandweer | L | 1.212 | 1.258 | 1.288 | 1.310 | 1.333 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1_2 | Openbare orde en veiligheid | L | 502 | 469 | 476 | 453 | 461 | |
B | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |||
PROG03 Bedrijvigheid | ||||||||
Bedrijvigheid | ||||||||
3_1 | Economische ontwikkeling | L | 270 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3_3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | L | 292 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
B | -319 | -343 | -343 | -343 | -343 | |||
3_4 | Economische promotie | L | 256 | 178 | 178 | 177 | 177 | |
B | -117 | -136 | -136 | -136 | -136 | |||
5_4 | Musea | L | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |||
PROG04 Bestuur en organisatie | ||||||||
Bestuur | ||||||||
0_1 | Bestuur | L | 1.608 | 1.408 | 1.408 | 1.402 | 1.402 | |
B | -30 | -7 | -7 | -7 | -7 | |||
Dienstverlening | ||||||||
0_2 | Burgerzaken | L | 566 | 500 | 500 | 522 | 520 | |
B | -252 | -287 | -287 | -287 | -287 | |||
PROG05 Algemene dekkingsmiddelen en overhead | ||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
0_10 | Mutatie reserves | L | 1.118 | 202 | 174 | 161 | 155 | |
B | -7.513 | -2.129 | -1.127 | -671 | -565 | |||
0_11 | Resultaat vd rekening van baten/lasten | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0_5 | Treasury | L | 52 | -77 | -28 | 20 | 67 | |
B | -684 | -402 | -402 | -402 | -402 | |||
0_61 | OZB Woningen | L | 211 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
B | -3.223 | -3.308 | -3.395 | -3.483 | -3.574 | |||
0_62 | OZB-niet Woningen | L | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
B | -1.440 | -1.454 | -1.454 | -1.454 | -1.454 | |||
0_64 | Belastingen overig | L | 82 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
B | -116 | -114 | -114 | -114 | -114 | |||
0_7 | Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds | L | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | -33.116 | -34.225 | -34.819 | -35.098 | -35.924 | |||
0_8 | Overige baten en lasten | L | 613 | 1.416 | 1.473 | 2.079 | 3.325 | |
B | -295 | -230 | -268 | -656 | -694 | |||
0_9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Overhead | ||||||||
0_4 | Overhead | L | 6.810 | 6.418 | 6.181 | 6.087 | 6.050 | |
B | -154 | -263 | -263 | -263 | -263 | |||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Totaal lasten | 69.356 | 60.962 | 60.583 | 60.921 | 62.020 | ||
Totaal Baten | -69.356 | -59.285 | -59.118 | -59.417 | -60.264 | ||
Saldo | 1.677 | 1.465 | 1.504 | 1.756 |