Toelichting op de meerjarenbegroting 2020 2023
De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:
- Een stijging van de salarislasten met 3% vanwege de te verwachten generieke salariskostenstijging. Het percentage komt overeen met het percentage waarmee in de algemene uitkering rekening is gehouden.
- Een stijging van de budgetten met 1,7% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie).
- Een stijging van de inkomsten van derden met 1,5% vanwege de te verwachten inflatie.
- De vrijval van de kapitaallasten; de vrijval van de kapitaallasten voor de taakvelden 4_2 Onderwijshuisvesting, 7_2 Riolering en 7_3 Afval worden tegen geraamd omdat het voordeel van de lagere kapitaallasten wordt verrekend met de opbrengsten c.q. de daarvoor bestemde voorziening dan wel reserve.
- Bij het taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden en West Brabant geraamd op basis van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio;.
- In 2020 is eenmalig beschikt over de AWR voor diverse eenmalige uitgaven.