Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |
Totaal lasten | 29.547 | 31.808 | 30.947 |
Totaal baten | -5.555 | -5.119 | -5.338 |
Saldo programma | 23.991 | 26.689 | 25.608 |
bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten nieuwe wensen | 349 | 135 | 74 | 474 |
Aanpak personen verward gedrag / afkoop eigen risico zorg-mijders | 41 | |||
Toezichthouder rechtmatigheid Jeugd/Wmo | 35 | 35 | 35 | 35 |
minder fraude en lagere uitgaven Jeugd | - | -50 | -50 | -50 |
Jeugdwerkloosheidsvrijezone | 38 | 38 | 38 | 38 |
Leer-werk loket | 12 | 12 | 12 | 12 |
Doelgroepenvervoer: Auto-maatje | 25 | 25 | - | - |
Uitbetalingsmoment uitkeringen | 93 | - | - | - |
Doorontwikkeling lokale toegang | 72 | 72 | 36 | 36 |
Implementatie inkoop Wmo | 60 | 30 | 30 | 30 |
inverdieneffect - besparen op voorz. | -30 | -30 | -30 | -30 |
Kapitaallasten investeringen 2020 | 3 | 3 | 3 | 403 |
Baten nieuwe wensen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kapitaallasten SCAG doorberekenen aan SCAG | 3 | 3 | 3 | 3 |
Subtotaal Lasten -/- Baten nieuwe wensen | 346 | 132 | 71 | 471 |
bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal mutaties reserves | -750 | -556 | -436 | -441 |
Mutatie reserve bestaand beleid | -526 | -531 | -436 | -441 |
Mutatie reserve nieuwe wensen | -224 | -25 | - | |
bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal Investeringsplan | 30 | - | - | - |
(ver)nieuwbouw Mill Hill | - | - | - | p.m. |
Vervangingen SCAG - diverse | 30 | - | - | - |